| 0135/13 |
Aktualizácia V.O.SYSTEMu na rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
1 728,00 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0084/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 873,31 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/13 |
Tématický monitoring médií za 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/13 |
- servis služobného motorového vozidla TT-417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
177,26 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0071/13 |
- servis služobného motorového vozidla TT-416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
246,14 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riadieľ odboru |
Objednávka |
| 0070/13 |
- servis služovného motorového vozidla TT-X119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
165,78 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0069/13 |
- služby na motorovom služobnom vozidle TT-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
808,19 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0068/13 |
- služby na motorovom vozidle TT-980 BH
spoluúčasť poisťovne Tt-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 324,20 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0064/13 |
Dodávka tonerov v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 618,78 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o správe a obsluhe tepelno- energetických zariadení |
správa, odborná obsluha a odborný dozor kotolne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
29.01.2013 |
02.02.2013 |
|
01.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu |
spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
490,00 € |
29.01.2013 |
02.02.2013 |
|
01.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0088/13 |
Seminár - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
378,00 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0061/13 |
Tlačoviny k odmeňovaniu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
1 196,52 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0058/13 |
Čistiace potreby 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
663,82 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o výpožičke nákladného mo |
nákladné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika |
00228681 |
|
0,00 € |
28.01.2013 |
29.01.2013 |
|
28.01.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0141/13 |
Realizácia výstavnej expozície a služby súvisiace s prevádzkou výst.stánku - ITF Slovakiatour 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
8 064,00 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
26,68 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
