| 0099/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
383,99 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/13 |
Znalecký posudok - rod.dom k.ú.Radošovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
250,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/13 |
Zemný plyn od 19.1.-28.2.2013 - Voderady-Internát, Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 554,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/13 |
Cestovné poistenie zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
27,56 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0105/13 |
Čistenie tlačiarní a výmena ND |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
368,35 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0095/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0090/13 |
Nákup kancelárskeho materiálu - v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
289,39 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0083/13 |
- výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie
TTSK na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiator. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0081/13 |
Prípravok na hubenie škodcov internátny dom Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market, Ing. Krampl |
14120054 |
|
11,60 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0081/13 |
Zemný plyn od 1.2. - 28.2.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0079/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 200,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
532,37 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
Pozemky a stavebné objekty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MH Invest, s.r.o. |
36724530 |
|
100,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva |
kúpa nehnuteľností a pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MH Invest s.r.o. |
36724530 |
|
100,00 € |
31.01.2013 |
02.02.2013 |
|
01.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o dielo |
Kartografické služby pre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodézia Bratislava a.s. |
31321704 |
|
9 691,20 € |
31.01.2013 |
05.02.2013 |
|
04.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
