| 1826/13 |
Finančná spoluúčasť - projekt "Značenie turistických ciest" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub slovenských turistov okresu Trnava |
34004301 |
|
1 500,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1819/13 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Čaro tradícií a sviatkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agart s.r.o. |
36832766 |
|
500,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1808/13 |
Finančná spoluúčasť - podpora činnosti a organizovanie pretekov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
900,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1799/13 |
Finančná spoluúčasť - 32.ročník Vianočného turnaja v karate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
1 500,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1809/13 |
Vykonanie deratizácie - SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
335,70 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1793/13 |
Finančná spoluúčasť Smernica 6/2009 - farnosť Suchá nad Parnou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Suchá nad Parnou |
34013725 |
|
500,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1792/13 |
Finančná spoluúčasť Smernica 6/2009 - revitalizácia infraštruktúrnych prvkov v obci Oreské |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Oreské |
00309753 |
|
5 000,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1791/13 |
Finančná spoluúčasť - Obecné kultúrne stredisko Pata |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obecný úrad |
00306126 |
|
400,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/13 |
Autonabíjačka pre služobný mobilný telefón. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAKRA GSM s.r.o.
prevádzka |
35845791 |
|
35,00 € |
23.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1881/13 |
Vnútorné vybavenie pre Vlastivedné múzeum v Galante" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIXO spol. s r.o. |
31334521 |
|
88 286,63 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1902/13 |
Periodické doškolenie a preskúšanie zvárača podľa normy STN 05 07 05 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola polytechnická Koniarekova, Trnava |
17055237 |
|
12,00 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1889/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
292,99 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1866/13 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektrotechnický klaster - západné Slovensko |
37840347 |
|
9 733,00 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1858/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
362,63 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1820/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 142,93 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1857/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
52,90 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1836/13 |
Razítková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
168,00 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1813/13 |
Finančná spoluúčasť - oslavy ku Dňu ústavy SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miestny odbor Matice slovenskej v Zelenči |
00179027 |
|
200,00 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1800/13 |
Finančná spoluúčasť - VI. ročník Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov |
22665234 |
|
600,00 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1798/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 474,80 € |
20.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
