| Zmluva o výpožičke |
Samsung Galaxy Tab 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iván Fénes |
|
|
0,00 € |
06.02.2013 |
08.02.2013 |
|
07.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miloš Majko- Majko Design Studio |
30112524 |
|
0,00 € |
06.02.2013 |
13.03.2013 |
|
12.03.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0169/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 2/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0155/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 6.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/13 |
Znalecký posudok - pozemok k.ú.Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK-výmena zámky dverí,,stieračov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
418,74 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2013 /úrad TTSK/ vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 551,88 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0120/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,56 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/13 |
Dodávka elektriny za 1.-28.2.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,50 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/13 |
Oprava vertikálnych žalúzií a bežcov na ÚTTSK - hl.kontrolór |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
712,00 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
18,90 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0077/13 |
Občerstvenie pri príležitosti porady riaditeľov zariadení sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
64,50 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
poskytovanie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AKMG, s..r.o. |
36800589 |
|
10 500,00 € |
05.02.2013 |
07.02.2013 |
|
06.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o budúcej nájomnej a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
budúca nájomná zmluva a budúca zmluva o zriadení vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36022047 |
|
0,00 € |
05.02.2013 |
14.02.2013 |
|
13.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0104/13 |
Výroba informačných tabuliek,vlajky stolové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
21,22 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/13 |
Publikácia Rodný môj kraj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M-PRINT, s.r.o. |
35928875 |
|
11 976,00 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/13 |
Kovová skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
382,80 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/13 |
USB Flash,batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
57,81 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
170,00 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
