| 1052/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
76,00 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1033/13 |
Informačné tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
584,16 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1031/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
85,00 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0023/13 |
občerstvenie a stravovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
467,60 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/13 |
Prenájom motorového vozidla, refundácia miezd, technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
420,12 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1633/13 |
Zemný plyn od 1.12.-31.12.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1686/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 948,51 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1655/13 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 046,08 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1654/13 |
Mobilný internet za 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 145,09 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1653/13 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,30 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1652/13 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 061,04 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1644/13 |
Zemný plyn od 1.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1685/13 |
Odvysielanie relácie za 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
357,77 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1672/13 |
PHM od 16.-30.11.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 048,86 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1649/13 |
Právne služby - november 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1648/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/13 |
Tlmočnícke služby - z/do polského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1615/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 480,00 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1620/13 |
Výmena pneumatík,uskladnenie,likvidácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
757,61 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1684/13 |
Seminár - Diplomatický protokol |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AM Consulting |
37344129 |
|
264,00 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
