| 0199/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 511,22 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/13 |
Výmena pokazeného kalového čerpadla v areáli objektu býv. Internátu SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
656,88 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
33,50 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0194/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/13 |
Poistenie pracovníkov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
39,22 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0235/13 |
Stanovisko k posúdeniu vplyvov na rekonštuované úseky ciest. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
199,15 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0180/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0139/13 |
Kytica pre dámu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0137/13 |
Pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
17,70 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0005/13 |
Analýza-vyjadrenie k územiam NATURA 2000 pre projekty rekonštrukcie ciest v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
199,15 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zriadení vecného bremena a Zámenná zmluva |
zriadenie vecného bremena a zámena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
0,00 € |
28.02.2013 |
13.03.2013 |
|
12.03.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0216/13 |
ROPOS paušál 1/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0248/13 |
Úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
3,67 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/13 |
PHM od 16.-28.2.2013,prev.náplne,umýv.vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 455,65 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/13 |
Upratovacie služby - január 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0217/13 |
Strážna služba - január 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0209/13 |
Spravodajský servis - 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/13 |
VZN 13/2007-36.roč.Suchovskej pätnástky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
300,00 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0211/13 |
Právne služby - február 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
