| 0284/13 |
Studená voda pre TV za r.2012 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
43,09 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r. 2012 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 589,26 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/13 |
Občerstvenie - delegácia Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVENUE 2 s.r.o. |
46065652 |
|
663,05 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0222/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
436,20 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0220/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
240,00 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0212/13 |
Letenky na trasu: Viedeň - Atény a späť. Odlet 21.04.2013, prílet 24.04.2013.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
602,61 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0210/13 |
Letenky na trase Viedeň - Brusel a späť na deň 26.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
627,10 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0205/13 |
Vypracovanie ZN na stanovenie VŠH pozemku parc.č. 18/10 d, ktorý vznikol odčlenením
na základe GP č.5/2013 z pozemku parc.č. 18/3, evidované na LV č.1190 v k.ú. Holíč.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0204/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
172,40 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0203/13 |
Recepcia - Deň učiteľov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
502,48 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0201/13 |
Knihy do knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAP Kiado s.r.o. |
31442374 |
|
605,00 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0303/13 |
Strážna služba - 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 624,07 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/13 |
Upratovacie služby - 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/13 |
ROPOS paušál 2/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/13 |
Preklad protokolu, článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
60,60 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
118,57 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/13 |
Občerstvenie-V.ročník konferencie "Dobrá prax-naša inšpirácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
176,40 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
15,84 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0278/13 |
Letenky - Kováč,Maudry,Kyseľová /Ancona/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
1 222,35 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
143,34 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
