| 0289/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
876,94 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/13 |
Kvalifikovaný certifikát - zaručený elektr.podpis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
87,19 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 9.2.-11.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
679,98 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/13 |
Papier.skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
143,34 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/13 |
Spracovanie a ekologická likvidácia vyradených spisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
648,00 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/13 |
Publikácia "László Barak Az Aranykert kozepén" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAP Kiado s.r.o. |
31442374 |
|
605,00 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/13 |
- umytie komplet auta TT-604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
14,00 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0233/13 |
Servis hasiacich prístrojov na objekte bývalého internátu SOU Voderady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
402,43 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0218/13 |
Preklad listu do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0214/13 |
Letenky na trase Viedeň - Brusel a späť Odlet 09.04.2013, prílet 11.04.2013.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
1 299,30 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0208/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0206/13 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
152,50 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie |
projekty 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie pre podporu detí a mládeže v TTSK |
37840185 |
|
4 000,00 € |
20.03.2013 |
28.03.2013 |
|
28.03.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/007-III/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
poskytnutie účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miestny odbor Matice slovenskej Pusté Sady |
179027691 |
|
350,00 € |
20.03.2013 |
19.04.2013 |
|
18.04.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0393/13 |
Údržba software,hardware 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
937,27 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/13 |
Čistiace potreby 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/13 |
Letenka - Roland Štastný /Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
627,10 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/13 |
Letenky - Kováč,Maudry,Kyseľová /Atény/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
602,61 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
