| 0367/13 |
Telefonne poplatky,internet za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 353,75 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
341,71 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
870,89 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/13 |
Mobilný internet za 1.-31.3..2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 148,74 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/13 |
Zemný plyn od 1.4.-30.4.2013 - Voderady-Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 554,00 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 511,22 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/13 |
Nákup kancelárskych potrieb - v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
49,90 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0414/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
495,94 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 615,34 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/13 |
PHM od 16.-31.3.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 709,31 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 295,07 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.3.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
580,24 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
38,11 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
