| 0394/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 117,84 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 333,58 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/13 |
Reproduktory a USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
15,89 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0248/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0247/13 |
Obal na os. listy - rozmer A4 na výšku, modrá koženka so zlatou potlačou:
Znak TTSK + názov TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ,
vo vnútri rožky na zachytenie diplomov.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 165,80 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0008/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
747 126,00 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/13 |
Inzercia v časopise Cestovateľ č.4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
374,40 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
184,69 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
31,70 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/13 |
Cestovné poistenie-apríl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
110,24 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0261/13 |
Nákup tlačív |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
42,70 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0259/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
142,60 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0258/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0244/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0384/13 |
Internet za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/13 |
Zemný plyn od 1. - 30.4.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
