| Zmluva č. 4/2013/VP/Z o zabezpečení poskytovania sociálnej služby |
poskytovanie sociálnej služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tolerancia n.o. |
36084204 |
|
0,00 € |
10.04.2013 |
19.04.2013 |
|
18.04.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 130713007 o záštite a finančnej spoluúčasti |
20. ročník Národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany |
00162442 |
|
500,00 € |
10.04.2013 |
26.04.2013 |
|
25.04.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0402/13 |
Poradenské práce za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/13 |
Telefonne poplatky 8.4.-7.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
395,39 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0428/13 |
Vykonanie správy,odb.obsluhy a dozoru TEZ za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/13 |
Zemný plyn za 3/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
2 471,75 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/13 |
Kovové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
357,60 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/13 |
Výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie TTSK-odborný seminár o obnoviteľných zdrojov energie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/13 |
Výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie TTSK-hodnotiaca komisia Výboru regiónov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/13 |
Vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
995,72 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/13 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
26,72 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
147,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/13 |
Školenie v oblasti BOZP pre vedúcich zamestnancov v zmysle PL RÚ TTSK č. 6/2013
počte 47 zamestnancov v priestoroch Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava |
00441074 |
|
1 150,00 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0277/13 |
Oprava a servis hasiacich prístrojov a hydrantov na objekte bývalého SOU-V Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oboril |
34947396 |
|
909,77 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0276/13 |
Letenky v rámci projektu SEERISK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
777,90 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0274/13 |
- tankovanie PHM do služobných motorových vozidiel
- prevádzkové náplne
- umývanie služobných motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 709,31 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0273/13 |
- tankovanie PHM do služobných motorových vozidiel
- prevádzkové náplne
- umývanie služobných motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 083,22 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0012/13 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
147 896,15 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
Pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
2 272,83 € |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
|
09.04.2013 |
|
|
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpeniek záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
3 649,09 € |
09.04.2013 |
13.04.2013 |
|
12.04.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
predseda |
Zmluva |
