| 0318/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
17.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0501/13 |
Stravovanie účastníkov - VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia N Jozef Nikodem |
30969573 |
|
335,52 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/13 |
Strážna služba - 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/13 |
Upratovacie služby - marec 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/13 |
ROPOS paušál 2/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
688,78 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
32,34 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/13 |
Obchodné služby: vydanie certifikátu pre elektronický podpis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LLARIK, s.r.o. |
36243701 |
|
104,00 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0329/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0316/13 |
- obed pre účastníkov VII. Župnej olympiády TTSK na deň 19.8.2013 -
futbal CH 112, futbal D 45, basketbal D 56, atletika 100, spedbadminton 40, OV 10. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 016,40 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0315/13 |
obed pre účastníkov VII. Župnej olympiády TTSK na 18.4.2013 -
futbal CH 112, OV 10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
669,20 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0314/13 |
Spravodaj na podujatie VII. Župná olympiáda stredoškolákov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Berta - SANTAL |
36984493 |
|
100,08 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0313/13 |
Výroba samolepiacej fólie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
109,92 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0312/13 |
Občerstvenie - pre účastníkov VII. Župnej olympiády TTSK (bagety) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
491,00 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0311/13 |
- zabezpečenie rozhodcovského zboru pre akciu MK
v atletike SŠ v rámci VII. ŽO dňa 19.4.2013. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
400,00 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0256/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
278,72 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola |
|
|
0,00 € |
15.04.2013 |
16.04.2013 |
|
15.04.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0465/13 |
Opakované školenie k BOZP pre vedúcich zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava |
00441074 |
|
1 150,00 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0576/13 |
PHM od 1.-15.4.2013,prev.náplne,uvývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
824,28 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/13 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
249,90 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
