| 0583/13 |
Spravodaj na podujatie VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Berta - SANTAL |
36984493 |
|
100,08 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/13 |
Diplomy pre ocenených - pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
200,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0536/13 |
Občerstvenie-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
596,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/13 |
Prenájom tenisovej haly pre slávnostné otvorenie VII. Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
750,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/13 |
Techn.zabezpečenie a služby-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
800,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/13 |
Organiz. zabezpečenie a služby-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 150,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/13 |
Techn.zabezpečenie a služby rozhodovania - VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
600,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/13 |
Doprava účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
8 472,60 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/13 |
Overenie ročnej účtovnej závierky TTSK za rok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
6 000,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/13 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
|
104,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/13 |
Stravovanie pre účastníkov VII. Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
112,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/13 |
Zabezpečenie rozhodcovského zboru-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
400,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/13 |
Prenájom objektov,technické zabezpečenie a služby - VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
480,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/13 |
Techn.zabezpečenie,rozhodovanie,príprava,priebeh súťaže v karate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
37,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/13 |
Dobropis preplatku zo zúčtovania ceny teplav r.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
48,03 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/13 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viktor Janda
VIKING |
33214948 |
|
3,30 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0336/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0335/13 |
Osobný dar predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fann-parfumérie, s.r.o. |
36049948 |
|
216,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0334/13 |
Víno na akcie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
414,60 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
