| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR |
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská repubilka- Rakúsko 2007- 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
|
28 202,75 € |
02.05.2013 |
01.06.2013 |
|
31.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0524/13 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 704,17 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/13 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
315,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
448,80 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0538/13 |
Ručne vyrobený nôž s rukoväťou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Michal Zozuľák - VULCAN |
44734689 |
|
650,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/13 |
Služby a systémová podpora 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/13 |
Zrážky od 12.3.-8.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,56 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/13 |
Poistenie pracovníkov Úradu TTSK za mesiac máj 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
56,18 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0388/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0374/13 |
Veniecz umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0372/13 |
Ozvučenie a náhrávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
900,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Petre Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0371/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
300,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0370/13 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0542/13 |
Telefónne poplatky,internet za 1.-30.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-121,07 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/13 |
Internet za 1.-30.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0543/13 |
Mobilný internet za 1.-30.4.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 153,70 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0541/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 008,67 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0540/13 |
Telefonne poplatky za 1.-30.4.2013 /proj.628/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
479,01 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
