| 0379/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0321/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Kúpna zmluva č. 2180/2013/ODP |
zastavané plochy a nádvoria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tirtana, s.r.o. |
36277941 |
|
2 450,00 € |
06.05.2013 |
08.05.2013 |
|
07.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
prístupenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda |
17335965 |
|
11,39 € |
06.05.2013 |
09.05.2013 |
|
09.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
400,19 € |
06.05.2013 |
10.05.2013 |
|
09.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Kúpna zmluva č. 2132/2013/ODP |
predaj pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Schmitt |
|
|
500,00 € |
06.05.2013 |
14.05.2013 |
|
13.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/001-IV/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Prezentácia súboru na prehliadke folklórnej hudby a tanca v Trenčianskych Tepliciach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Detský folklórny súbor Inovček |
37846043 |
|
250,00 € |
06.05.2013 |
04.06.2013 |
|
03.06.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0584/13 |
Poradenské práce za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z podujatia VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie Historický a kultúrny odkaz Byzantskej misie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z výstavy TTSK "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z podujatia "Oceňovanie zdravotníckych zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0565/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie "Vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21.st." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/13 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
481,30 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/13 |
Vysielanie príspevku "Župná olympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
134,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.5.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/13 |
VZN 13/2007-Chrámová hudba Cyrila a Metoda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miešaný spevácky zbor - Technik akademik |
37988271 |
|
800,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
