| 0637/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
255,97 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 631,11 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/13 |
Kultúrne vystúpenie "Deň víťazstva nad fašizmom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
340,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
17,18 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/13 |
Dodávka elektriny - 1.-30.4.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
632,43 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
170,66 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 589,97 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/13 |
Víno na akcie poriadané TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
446,40 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda |
17335965 |
|
1 107,89 € |
14.05.2013 |
22.05.2013 |
|
21.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
prustúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta |
00610291 |
|
900,11 € |
14.05.2013 |
22.05.2013 |
|
21.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
1 107,91 € |
14.05.2013 |
22.05.2013 |
|
21.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 130713004 o záštite a finančnej spoluúčasti |
250. výročie založenia prvého štátneho sirotčinca v Tomášikove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobroprajnosť |
42287979 |
|
800,00 € |
14.05.2013 |
23.05.2013 |
|
22.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č.1/014-III/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Kultúrne leto v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
300,00 € |
14.05.2013 |
31.05.2013 |
|
30.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/004-IV/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Vydanie pubilkácie: Starý kláštor- výskum gotického kostola v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
500,00 € |
14.05.2013 |
01.06.2013 |
|
31.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0605/13 |
Upratovacie služby - apríl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/13 |
ROPOS paušál 4/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/13 |
Strážna služba - 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/13 |
Zemný plyn za 4/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 352,65 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/13 |
Rýchlov.konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
179,40 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
