| Zmluva č. 11/2/2013/OZaHF o poskytnutí účelovej dotácie |
Posilnenie prevencie chorôb kúpou a využívaním bežeckého pásu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie seniorov a hendikepovaných obťanov pri Dd a Dss pre dospelých Holíč |
37989154 |
|
575,00 € |
17.05.2013 |
12.06.2013 |
|
11.06.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 2/DZ221101205410102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
|
0,00 € |
17.05.2013 |
04.07.2013 |
|
03.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0628/13 |
Finančná spoluúčasť "Zlepšíme spoločne Slovensko" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speleoklub |
36095541 |
|
300,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/13 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
546,48 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/13 |
Kultúrne vystúpenie "Oceňovanie pracovníkov kultúry" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
|
40,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/13 |
Zemný plyn od 19.5.2012 - 31.12.2012 /NsP Ga/ vyúčtov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
165,78 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/13 |
Preklad Monitorovacej správy zo slovenského do nemeckého jazyka
-projekt Family net |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Translation, s.r.o. |
46966765 |
|
87,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
| 0425/13 |
- oprava čelného skla na služobnom motorovom vozidle TT-142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
20,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0414/13 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
58,90 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 0609/SVS/2013/04 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Športové aktivity hádzanárskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava |
42286615 |
|
3 000,00 € |
16.05.2013 |
01.06.2013 |
|
31.05.2013 |
Ing, Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0607/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,40 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/13 |
Zemný plyn od 1.-31.5.2013 /SOU-V Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/13 |
Seminár : Veľká novela - Zákon č. 95/2013 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006
o Verejnom obstarávaní, ktorý sa bude konať dňa 6.6.2013 v Nitre.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM |
45374210 |
|
272,00 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0747/13 |
PHM od 1.-15.5.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
885,22 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/13 |
Lišty, fólia stretch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
50,90 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/13 |
Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
300,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 04-05/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 397,60 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/13 |
Utierky skladané, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
253,34 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
