| Zmluva č. 76/OŠaTK/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
pohyb= prejav osobnosti mladého človeka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK TZP- Športový klub telesne a zdravotne postihnutých Hlohovec |
36085529 |
|
456,00 € |
03.06.2013 |
11.07.2013 |
|
10.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 61/OŠaTK/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Učme sa- rozvoj osobnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím DS |
36085111 |
|
200,00 € |
03.06.2013 |
15.08.2013 |
|
14.08.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0765/13 |
Návrh a grafické spracovanie Ročenky TTSK 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
11 922,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
445,50 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0758/13 |
VZN 13/2007 - konferencia "Historické parky a záhrady nenahraditeľný fenomén kultúrnej krajiny" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej Občianske združenie |
42164311 |
|
900,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 298,17 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 621,35 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.6.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,40 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/13 |
Dioptrické okuliare - OOPP pri práci so zobrazovacími jednotkami. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Očná optika - Bc. Roland Čík |
41434889 |
|
94,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
riaditeľ odboru |
Peter Krištofík |
Objednávka |
| 0466/13 |
Spotrebný materiál a USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
63,43 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 44/OŠaTK/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Dva notebooky pre špeciálnu základnú školu v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alex a Sebastian- neinvestičný fond Skalica |
36083984 |
|
200,00 € |
01.06.2013 |
11.07.2013 |
|
10.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0699/13 |
Poradenské práce za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35 869,25 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/13 |
Mobilný internet za 1.-31.5.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 149,48 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
392,68 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
993,84 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
