| Zmluva o zverení majetku do správy |
Samsung Galaxy Tab 2, SIM karta, ochranné púzdro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola |
36082058 |
|
0,00 € |
12.06.2013 |
10.07.2013 |
|
09.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Samsung Galaxy Tab 2, SIM karta, ochranné púzdro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00654302 |
|
0,00 € |
12.06.2013 |
10.07.2013 |
|
09.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 97/OŠaTK/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Mládež v akcii- a kam kráčaš ty? |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
200,00 € |
12.06.2013 |
11.07.2013 |
|
10.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 53/OŠaTK/2013 o poskytnutí účelovej dotácie |
Letný tábor pre mladé rodiny s deťmi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie ASC Trnava |
42157561 |
|
200,00 € |
12.06.2013 |
11.07.2013 |
|
10.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Samsung Galaxy Tab2, SIM karta, ochrannépúzdro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jazyková škola Dunajská Streda |
36086223 |
|
0,00 € |
12.06.2013 |
20.07.2013 |
|
19.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
Samsung Galaxy Tab2, SIM karta, ochranné púzdro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
0,00 € |
12.06.2013 |
20.07.2013 |
|
19.07.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0759/13 |
Laminátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
134,40 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0749/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
653,82 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0781/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
35,60 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0763/13 |
Zemný plyn za 5/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 363,88 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 12.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0755/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0736/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
226,26 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 510,77 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.5.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
648,42 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
187,18 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 383,78 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/13 |
Občerstvenie - Provincia Východné Flámsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
165,42 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0489/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
77,28 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
