| 0827/12 |
Dodávka elektriny za 1.-31.7.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/12 |
Umývanie áut 6/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
80,90 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/12 |
Letenky - Ing. Marián Šišo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
383,14 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/12 |
Mobilné služobné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,93 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0576/12 |
Kúpa letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
383,14 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
PaedDr. Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0570/12 |
Zahraničné služobné cesty pracovníkov TTSK za mesiac jún 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
43,46 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0852/12 |
Internet za 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,91 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/12 |
Telefonne poplatky 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
675,90 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/12 |
Telefonne poplatky,internet 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 675,93 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/12 |
Zemný plyn od 1.7-31.7.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/12 |
Zemný plyn od 1.7.2012 - 31.7.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/12 |
Poistenie pracovníkov na ZSC za mesiac júl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
16,96 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
