| 0582/12 |
Údržba budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
126,00 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0974/12 |
Výroba propagačného DVD pre účely Duo**Stars |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONMEDIA s.r.o. |
44195842 |
|
11 520,00 € |
07.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 024-7-K/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Medzinárodný umelecký festival Rukami a srcvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Voderady |
00313181 |
|
200,00 € |
06.07.2012 |
20.07.2012 |
|
19.07.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0917/12 |
Ročenka TTSK 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MY3, s.r.o. |
35732610 |
|
4 200,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0834/12 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/12 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/12 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/12 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
278,34 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditel odboru |
Objednávka |
| 0580/12 |
Mobilné služobné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0579/12 |
Mobilné služobné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0578/12 |
Mobilné služobné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0841/12 |
Dodávka elektriny od 7.5.-30.6.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - v yúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6 164,32 € |
05.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/12 |
Dodávka elektriny - 1.-30.6.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
565,24 € |
05.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0840/12 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 744,50 € |
05.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 55/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Športové a pohybové aktivity |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri DD a DSS pre dospelých Holíč |
37989154 |
|
200,00 € |
04.07.2012 |
17.07.2012 |
|
16.07.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0865/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 01-02/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
23 820,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/12 |
Inform.a propag.výrobky-"Spoločný kalendár podujatí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačiareň LUNA |
18042228 |
|
1 500,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/12 |
Vysielanie príspevku "Cyril a Metod, Zasadnutie TTSK,Zasadnuttie SK8" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
871,06 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/12 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
56,30 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
