| 0948/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/12 |
Občerstvenie, poskytnutie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
9,19 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0726/12 |
Umývanie áut za mesiac august 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,55 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0700/12 |
Poistenie pracovníkov na ZSC mesiac august 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
6,36 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
riaditeľ odboru |
Peter Krištofík |
Objednávka |
| 0638/12 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
15,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0637/12 |
Výmena zámkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľuboš Baluška
BALU |
30971756 |
|
25,60 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o nájme hnuteľnej veci- motorového vozidla |
motorové vozidlo VW Caravelle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Konečný |
|
|
23,23 € |
31.07.2012 |
02.08.2012 |
|
01.08.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií č. 69/6132/2012 |
cesta I/75 Galanta- obchvat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská republika- Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
0,00 € |
31.07.2012 |
10.08.2012 |
|
09.08.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 55/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít oblastí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský skauting, Trnavská oblasť |
00598721908 |
|
200,00 € |
31.07.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
PhDr. József Kvarda |
podpredseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 96/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Súťaž detí v prvej pomoci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský Červený kríž, Územný celok Trnava |
00416037 |
|
400,00 € |
31.07.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
PhDr. József Kvarda |
podpredseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 94/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Prenosné ozvučenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolné Lovčice |
00686301 |
|
350,00 € |
31.07.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
PhDr. József Kvarda |
podpredseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o dielo č.Z1/2012/178/15 |
Odstránenie nefunkčnej čistiarne odpadových vôd vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
11 976,49 € |
31.07.2012 |
04.09.2012 |
|
03.09.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0987/12 |
PHM od 16.-31.7.2012,prev.náplne,umývanie vozidiel, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 589,13 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/12 |
Právne služby - júl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0931/12 |
Dodávka elektriny od 1.1.2009 - 31.7.2012 /Voderady 250/ Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
12 596,22 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0933/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
47,28 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,40 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
