| Zmluva č. 84/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Stolný tenis pre región- 2. ročník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
4GAN SPORT |
45010731 |
|
200,00 € |
01.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
Ing. Dušan Guťan PhD. |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 99/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
beh Radošovským vinohradom- 5 ročník. Moravsko- Slovenský bežecký pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Radošovce |
00309907 |
|
250,00 € |
01.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
Ing. Dušan Guťan PhD. |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Vo voľnom čase aktívne športuj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola A. Radlinského |
31827829 |
|
200,00 € |
01.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 52/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Umelecký tábor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dielnička u Zlatej priadky, n.o. |
45735191 |
|
200,00 € |
01.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Poznaj svoj región |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola A. Radlinského |
31827829 |
|
200,00 € |
01.08.2012 |
04.09.2012 |
|
03.09.2012 |
PhDr. József Kvarda |
podpredseda TTSK |
Zmluva |
| Kúpna zmluva |
800 ks listnatých kríkov, 150 ks ihličnatých drevín, 50 ks vzrastlých stromov v organizáciách v zriadovateľskej pôsobnosti TTSK vrátane plošných úprav terénu, ošetrovania zelene a likvidácie drevnatej hmoty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
|
6 999,80 € |
01.08.2012 |
14.09.2012 |
|
13.09.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1071/12 |
Internet za 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39 227,77 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/12 |
Telefonne poplatky, internet 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
728,66 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/12 |
Telefonne poplatky, internet 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 036,04 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0963/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
249,11 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/12 |
Umývanie áut za 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
55,70 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/12 |
Zemný plyn od 1.8-31.8.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/12 |
Zemný plyn od 1.8.2012 - 31.8.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/12 |
Pramenitá voda nesýtená,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
