| 1012/12 |
Aktualizácia software - zverejňovanie zmlúv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
480,00 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/12 |
Dodávka elektriny - 1.-31.7.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
571,36 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/12 |
Dodávka elektriny za 1.-31.8.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/12 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel sv. Michal |
36267228 |
|
453,10 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/12 |
Opravy a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov, umiestnené na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 008,92 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0962/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
05.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
04.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Letný tábor s Amoskom- 8. ročník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Jana Amosa Komenského |
37836706 |
|
300,00 € |
03.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
PhDr. József Kvarda |
podpredseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 21-ŠT-III/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Kopčiansky rýchlostný motokruh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kopčany |
00309613 |
|
200,00 € |
03.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
PhDr. József Kvarda |
podpredseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
V zdravom tele zdravý duch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Jana Amosa Komenského |
37836706 |
|
300,00 € |
03.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
Ing. Dušan Guťan PhD. |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Detská športová olympiáda- XV. ročník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
200,00 € |
03.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Plavecký kurz |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s vjm |
37836439 |
|
300,00 € |
03.08.2012 |
21.08.2012 |
|
20.08.2012 |
Ing. Dušan Guťan PhD. |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 193/8/2012 |
poskytnutie dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
|
1 500,00 € |
03.08.2012 |
28.08.2012 |
|
27.08.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 193/4/2012 |
poskytnutie dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
|
2 287,00 € |
03.08.2012 |
28.08.2012 |
|
27.08.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 193/2/2012 |
poskytnutie dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00611956 |
|
7 000,00 € |
03.08.2012 |
28.08.2012 |
|
27.08.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 193/1/2012 |
poskytnutie dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00611956 |
|
2 998,00 € |
03.08.2012 |
28.08.2012 |
|
27.08.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0986/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 795,51 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/12 |
Telefónne poplatky Voice VPN 1.7.2012-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 166,42 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/12 |
Internet za obdobie 1.7.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.7.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
239,29 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
