| 1066/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/12 |
Telefonne poplatky za 1.8.-31.8.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 676,06 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/12 |
Montáž denného svietenia do služobných motoroých vozidiel TT-142 CY, TT-143 CY, TT-144 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALTECH s.r.o. |
36266167 |
|
225,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/12 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,60 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0748/12 |
Ubytobanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Danubius Hotel HELIA |
01-10-041120 |
|
84,78 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0710/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,40 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0705/12 |
montáž denného svietenia do slu. moto. vozid. TT-142 DL, TT-143 CY, TT-144 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALTECH s.r.o. |
36266167 |
|
225,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0704/12 |
Seminár - Vyhlásenie konkurzu na základe veriteľského návrhu... |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BPM Slovakia s.r.o. |
35861886 |
|
99,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
riaditeľ odboru |
Peter Krištofík |
Objednávka |
| 1100/12 |
Internet za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/12 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
119,44 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
316,58 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
751,46 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
714,40 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/12 |
Zemný plyn od 1.9.-30.9.2012 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
