| 1219/12 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,12 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/12 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,11 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/12 |
Zemný plyn od 1.10.2012 - 31.10.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/12 |
Zemný plyn od 1.10.-31.10.2012 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/12 |
Zverejnenie článku, videa a fotografií na stránke portálu trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/12 |
Finančná spoluúčasť - účasť reprezentantky SR Hany Kolníkovej na Paraolympiáde Londýn 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých |
36070459 |
|
500,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/12 |
Umývanie áut za 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
51,72 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/12 |
Pečiatka Trodat ,oprava pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
45,82 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0899/12 |
umytie áut za mesiac oktober |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
64,99 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0817/12 |
Inzerát na obsadenie miesta. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
84,96 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Eduard Bednárik |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0815/12 |
Kalendáre a diáre na r. 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
3 019,50 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Dušan Guťan, PdD., |
riaditeľ úradu TTSK |
Objednávka |
