| 1237/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.9.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
243,13 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/12 |
Dodávka elektriny - 1.-30.9.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
574,01 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
3 284,52 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1228/12 |
Sanitácia výdajníkov 9 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
86,40 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/12 |
Samolepky s textom: Medzinárodná konferencia Energetické zdroje regiónov - Súčastnosť a budúcnosť /nalepenie na baner/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľuboš Minarovič |
40347168 |
|
345,11 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1216/12 |
Prenájom parkoviska 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
143,60 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
106,19 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/12 |
Odber novín. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
64,66 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0821/12 |
Licencie V.O:SYSTEMu na obdobie oktober-december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
216,00 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
PeadDr. Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0820/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
14,00 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0819/12 |
Kultúrny program. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
300,00 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0818/12 |
Školenie - Verejná osobná doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
140,00 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0816/12 |
Revízie kotolne v Internáte vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVI-PLYN |
30136946 |
|
250,00 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/005-IV/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Vydanie zborníka M.T. Artnerovej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Galanta Literárna |
37990268 |
|
300,00 € |
01.10.2012 |
10.10.2012 |
|
09.10.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 49/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Letný tábor v Jahodnej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s vjm |
37836439 |
|
300,00 € |
01.10.2012 |
17.10.2012 |
|
16.10.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1182/12 |
Visačky so štipcom, DVD-R Imation,plexi obal na CD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
206,99 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/12 |
Internet za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,73 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/12 |
Dodávka elektriny od 1.-30.9.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 659,49 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/12 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
767,82 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
