| 1318/12 |
Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
64,66 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/12 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
123,63 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0868/12 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP SERVICE Slovakia, s.r.o. |
35744987 |
|
3,80 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0866/12 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
59,28 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0865/12 |
Slúchadká k počítaču |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
18,99 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Juraj Štaffa, PhD. |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 73/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Športové dni TU v Trnave 2012- 9. ročník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
200,00 € |
16.10.2012 |
09.11.2012 |
|
08.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1305/12 |
Varné konvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
159,60 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 288,36 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1304/12 |
kávové lyžičky,varná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
122,00 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1299/12 |
Preklad listov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,70 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/12 |
Oprava tlačiarne na odbore vnútornej správy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
46,40 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0863/12 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
50,00 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0861/12 |
Výmena zastaraných hladinových snímačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Augustín Rakús |
18030149 |
|
407,66 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0860/12 |
Výmena ochrany čerpadiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Augustín Rakús |
18030149 |
|
159,62 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1406/12 |
PHM od 1.10.-15.10.2012,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 300,40 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/12 |
ROPOS paušál 9/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1312/12 |
Upratovacie služby - september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1311/12 |
Strážna služba -september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1302/12 |
Odstránenie nefunkčnej čistiarne odpad.vôd - SOU Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
11 976,49 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
