| 0886/12 |
Počítač na zabezpečenie prevádzky štátnej pokladnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
4 361,56 € |
29.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD. |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0035/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
20 656,39 € |
29.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/12 |
Stavebné práce "Križovatka Čierny Brod - Mostová" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
272 302,36 € |
29.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1351/12 |
Výmena ochrany čerpadiel v kotolni Internátu Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Augustín Rakús |
18030149 |
|
159,62 € |
27.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1350/12 |
Výmena zastaraných hladinových snímačov vo vodojeme objektu Internát Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Augustín Rakús |
18030149 |
|
407,66 € |
27.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 01/2012/GA/DSS k Zmluve č. 01/2012/GA/DSS o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitiácie |
00603287 |
|
0,00 € |
26.10.2012 |
31.10.2012 |
|
30.10.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1481/12 |
Finančná spoluúčasť - publikácia BERNOLÁK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
89,00 € |
26.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/12 |
Činnosti v oblasti verejného obstarávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JGS Invest, s.r.o. |
35820438 |
|
10 800,00 € |
26.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/12 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
53,56 € |
26.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,92 € |
26.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/12 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
750,00 € |
26.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0883/12 |
Oprava odvetrávacieho potrubia, výmena výplne okien a strešnej krytiny v bývalom Internáte Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter |
22732110 |
|
1 392,00 € |
26.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4921/2012/SHS |
zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
25.10.2012 |
16.11.2012 |
|
15.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1332/12 |
Toaletný papier, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
236,72 € |
25.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/12 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND s.r.o. |
34101560 |
|
376,80 € |
25.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0884/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
25.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie |
rekonštrukcia objektu- vykurovacieho systému. odstránenie výstavby soc. zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. |
44455356 |
|
84 480,00 € |
24.10.2012 |
01.11.2012 |
|
31.10.2012 |
PhDr. József Kvarda |
podpredseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 3/2012/NP k Zmluve č. 11/2012/NP o poskytnutí finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Noemi, n.o. |
37986074 |
|
0,00 € |
24.10.2012 |
06.11.2012 |
|
05.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1339/12 |
Finančná spoluúčasť - publikácia "Bernolák" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
500,00 € |
24.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1340/12 |
Plastové poháre,pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
24.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
