| 1371/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/12 |
Zemný plyn od 1.11.-30.11.2012 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
362,46 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
889,51 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1444/12 |
VZN 13/2007 - letné tábory združenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štvorlístok deťom |
45020434 |
|
1 000,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1405/12 |
PHM od 16.10.-31.10.2012,prev.náplne,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 499,66 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1400/12 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1390/12 |
Oprava motor.vozidla TT-604 DK,zapožičanie náhr.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
6 629,62 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1363/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 505,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/12 |
Právne služby - október 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/12 |
Tématický monitoring médií za 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/12 |
Odvysielanie relácie za 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 350,29 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/12 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
175,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1345/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,69 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1344/12 |
Oprava mot. vozidla TT-415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
84,34 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/12 |
Oprava mot. vozidla VW CARAVELLE TT-782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
230,23 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/12 |
Oprava mot. vozidla TT-141 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
356,06 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/12 |
Zimné pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 443,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/12 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
