| 1387/12 |
Internet za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/12 |
Telefónne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 561,89 € |
03.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1365/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 246,84 € |
03.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- služba Mobilný internet |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
02.11.2012 |
15.11.2012 |
|
14.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet |
verejné služby- Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
02.11.2012 |
15.11.2012 |
|
14.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1354/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/12 |
Edge modem,aktiváci SIM karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,02 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0895/12 |
Edge modem k mobilnému internetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,02 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0034/12 |
Stavebné práce "Križovatka Ružindolská-Suchovská-Moyzesova" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
106 179,37 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/12 |
Internet za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
684,90 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1380/12 |
Znalecký posudok-pozemok k.ú.Voderady-prevod nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
200,00 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1378/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1376/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1374/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1373/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1372/12 |
Dodávka elektriny - november 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
