| 1438/12 |
Stočné,vodné,zrážky od 13.9.2012 - 7.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
212,81 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/12 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
398,58 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1430/12 |
Zemný plyn za 10/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 082,11 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1409/12 |
Denný diár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,21 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/12 |
Nákup notebook s príslušenstvom a digitálneho fotoaparátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEW HESO-COM spol.s.r.o. |
34111522 |
|
1 396,90 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
PaedDr. Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja |
Objednávka |
| 0924/12 |
Preklad listu do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2012/NSK o poskytnutí finančného príspevku |
poskytnutie finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Senior House |
45732094 |
|
892,00 € |
12.11.2012 |
20.11.2012 |
|
19.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2012/19 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Mobilizácia Trnavskej posádky v roku 1944 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie |
42177308 |
|
300,00 € |
12.11.2012 |
14.12.2012 |
|
13.12.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1473/12 |
Športová taška s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
950,04 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1410/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
150,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/12 |
Dodávka náplní do tlačiarní v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 249,20 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Ida Antipovová |
Riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0918/12 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0917/12 |
Preklad listu do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
4,28 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
PhDr. Marcel Behro |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0916/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
280,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0914/12 |
zhotovenie grafického návrhu na diplom - vedomostná oympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
36,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0913/12 |
PF r. 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 019,60 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0907/12 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vyregulovanie vykurovacieho systému budovy Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polakovičová Elena |
30341299 |
|
0,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Dušan Guťan, PhD. |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1646/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Vančo |
44916931 |
|
62,64 € |
11.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1416/12 |
Telefonne poplatky za 8.11.-7.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
440,93 € |
10.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
