| 1021/12 |
Umývanie motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
16,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0931/12 |
masáže pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
120,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0930/12 |
Masáže v rámci regenerácie prac. sily pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELLCARE, s.r.o. |
44931719 |
|
285,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0929/12 |
permanentky do fitnes pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
230,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0928/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
11,64 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0926/12 |
Rozšírenie ekonomického programu SPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 416,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Tibor Mikuš, PhD. |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1415/12 |
Kancelársky materiál - proj.672 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 424,96 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1436/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 10/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/12 |
Upratovacie služby - október 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1441/12 |
ROPOS paušál 10/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1440/12 |
Strážna služba -október 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/12 |
Počítače na zabezpečenie prevádzky štátnej pokladnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
4 361,56 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1432/12 |
VZN 13/2007 - 25.GYM Festival Trnava 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub gymnastických športov Slávia |
45011893 |
|
1 700,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1426/12 |
Výmena poškodeného lepeného koberca na sekretariáte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
455,90 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1423/12 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
137,50 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1434/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0927/12 |
výrobky z čokolády na Mikuláška benefičný koncert a Mikulášsky deň v DSS Šoporňa. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
258,39 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0038/12 |
Stavebné práce "Križovatka Čierny Brod - Mostová" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
87 697,64 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník od 7.10.2012-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Next Finance s.r.o. |
27170586 |
|
232,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
