| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
582,16 € |
16.11.2012 |
24.11.2012 |
|
23.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 03-P/SVS/2012 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
obnova javiska a kulís v priestoroch amfiteátru obce Krakovany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
5 000,00 € |
16.11.2012 |
01.12.2012 |
|
30.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1457/12 |
Zhotovenie výtvarného a grafického návrhu publikácie "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Kucmen |
34909681 |
|
7 188,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1456/12 |
Preprava - spoloč.podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
600,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1453/12 |
Laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
00610933 |
|
121,74 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1445/12 |
Finanačná spoluúčasť-vydanie publikácie "Prsteň mojej mamy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Gabriela Spustová, PhD. - RUAH |
46491902 |
|
200,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1435/12 |
Oprava služ.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
3 730,33 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1431/12 |
Oprava tlačiarne - 2.poschodie /pri právnom oddelení/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
678,80 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/12 |
Zhotovenie výtv. a graf návrhu na diplom - vedomostná olymiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
36,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/12 |
Tablety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
216,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0932/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditel odboru |
Objednávka |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k záväzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda |
17335965 |
|
219 172,18 € |
15.11.2012 |
16.11.2012 |
|
15.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2012/NP k Zmluve č. 15/2012/NP o poskytnutí finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých |
45010978 |
|
0,00 € |
15.11.2012 |
16.11.2012 |
|
15.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb |
RECOM SK- AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Matej Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
21 695,28 € |
15.11.2012 |
20.11.2012 |
|
19.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Kúpna zmluva č. 3979-3/2012/SHS |
cesta č. II/504, od križovatky ulíc Sladovnícka- Bernolákova po Krupskú cestu č. III/50410, v dĺžke 3,129 km |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
1,00 € |
15.11.2012 |
30.11.2012 |
|
29.11.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1422/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 249,20 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/12 |
PHM od 16.-30.11.2012,umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
984,02 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1429/12 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
21,60 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1447/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
330,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1446/12 |
Občerstvenie "Deň študentstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
280,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
