| 1489/12 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 084,04 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1527/12 |
PHM od 16.-30.11.2012,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 163,48 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/12 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
264,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/12 |
Právne služby - november 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1480/12 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
648,44 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/12 |
Oprava mot.vozidla TT-781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
454,84 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1478/12 |
Oprava mot.vozidla TT-143 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
449,76 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1506/12 |
Príručka PAM/VEMA,poštovné a balné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
30,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1486/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,69 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/12 |
Odber novín a časopisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
64,80 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1019/12 |
Toal.pap.400ut. - 68 m |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1016/12 |
Odber novín a časopisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
30,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000/12 |
poistenie pracovníkov do zahraničia v mesiaci november 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
45,58 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0998/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
160,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0988/12 |
výrobky z čokolády na Mikulášsky deň v DSS Šoporňa - Štrkovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
18,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0987/12 |
Preklad z nemeckého do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
18,22 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0983/12 |
- tlač brožúry v zmysle Rámcovej dohody č. 01/2012/SORO, v počte 200 ks, jednotková cena 5,04 € s DPH, celková cena 1 008,- EUR s DPH.
Predmet objednávky je hradený z projektu "Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v TTSK na obdobie 2010-2015.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
1 008,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Jarmila Marková |
riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0981/12 |
Nákup náplní do tlačiarní v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
2 093,59 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0009/12 |
Poukážky na regeneračné masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELLCARE, s.r.o. |
44931719 |
|
285,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
