| 0989/12 |
Hubenie škodcov v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0040/12 |
Stavebné práce "Križovatka Ružindolská-Suchovská-Moyzesova" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
142 196,75 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 985,19 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1543/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 259,65 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1510/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
343,36 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1509/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
844,20 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1488/12 |
Zemný plyn od 1.12.-31.12.2012 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1487/12 |
Zemný plyn od 1.12.2012 - 31.12.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1505/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1499/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/12 |
Odber novín a časopisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
109,51 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dodatok č. 4/2012/NP k Zmluve č. 11/2012/NP o poskytnutí finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Noemi, n.o. |
37986074 |
|
41 175,00 € |
30.11.2012 |
08.12.2012 |
|
07.12.2012 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1569/12 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
4 956,46 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1567/12 |
Preklady textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
72,84 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
