| 0007/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/12 |
Výmena sady zámkov služ.mot.voz.TT 141 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
297,41 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
120,00 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1725/11 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2011 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
24 702,62 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1716/11 |
Umývanie áut 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
56,38 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1724/11 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2011 /úrad TTSK-výťah/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-4 745,05 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1723/11 |
Dodávka elektriny - 1.1.-31.12.2011 /Voderady 164/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-24,68 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/12 |
vodné, stočné - Internát Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,17 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0101/12 |
Umývanie služobných motorových vozidiel v mesiaci január |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,41 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0011/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/12 |
Zemný plyn za 01.-31.01.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1730/11 |
Internet od 1.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1737/11 |
Telefonne poplatky 1.12.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 784,88 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/11 |
Telefonne poplatky za 1.12.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 164,83 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1731/11 |
Telefonne poplatky od 1.-31.12.2011-internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,60 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
