| 0128/12 |
PHM od 1.-15.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
225,66 € |
15.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
14.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1/DZ221501200180101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava |
00156621 |
|
1 838 329,15 € |
13.01.2012 |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/DZ221501200520101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava |
00156621 |
|
1 125 678,44 € |
13.01.2012 |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/DZ221501200530101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava |
00156621 |
|
1 771 195,19 € |
13.01.2012 |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0020/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
42,04 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1760/11 |
Zrážková voda od 1.10.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
299,62 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1759/11 |
Zrážková voda od 1.10.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 230,14 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/12 |
Oprava a servis PC, výmena čistiacej sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
170,42 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Darovacia zmluva |
10 školských kufríkov |
Trnavský samosprávny kraj |
|
TOB- Technologieoffensive Burgenland GmbH, Technologiezentrum, A- 7000 Eisenstadt |
|
|
3 000,00 € |
12.01.2012 |
24.01.2012 |
|
23.01.2012 |
|
|
Zmluva |
| 1748/11 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - december 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 622,00 € |
12.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/12 |
Paušál od 8.1.-7.2.2012, telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
471,95 € |
11.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1-ŠT-III-2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
realizácia projektu- 10. ročník futsálového turnaja- O pohár predsedu Trnavského olympijského klubu |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Trnavský olympijský klub, Strelecká 1, Trnava |
34028790 |
|
300,00 € |
10.01.2012 |
12.01.2012 |
|
11.01.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0193/12 |
Lekárske prehliadky pracovníkov TTSK - refrakcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
270,00 € |
10.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riadite odboru |
Objednávka |
| Zmluva o ubytovaní |
poskytnutie prechodného ubytovania |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Mgr. Andrea Koláriková, Turá Luka 510, Myjava |
|
|
2,48 € |
09.01.2012 |
10.01.2012 |
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0014/12 |
Toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1757/11 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
300,00 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1745/11 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 000,00 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1754/11 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
190,36 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1750/11 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /Úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 692,37 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
