| 0056/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 130,58 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 728,66 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/12 |
Zemný plyn od 19.1.-29.2.2012 - Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/12 |
Zemný plyn od 1.-29.2.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/12 |
Zemný plyn za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
860,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
773,60 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/12 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
580,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/12 |
Umývanie áut 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,41 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0275/12 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
225,78 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0102/12 |
Školenie vodičov referentských vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
180,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0100/12 |
Dodávka náplní do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
908,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0099/12 |
Dodávka náplní do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
908,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
