| 0141/12 |
Zabezp. a sprostredkovanie techn.-obslužného personálu - VI.Župný ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 500,00 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/12 |
Vodné,stočné od 1.1.-19.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 354,44 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/12 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
468,41 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/12 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/12 |
Nákup živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0110/12 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
141,36 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0139/12 |
Predplatné Slovenské národné noviny od 3/2012 - 25/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
11,50 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia dodávok pohonných hmôt |
predaj palivových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
|
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
0,00 € |
09.02.2012 |
23.02.2012 |
|
22.02.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0118/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 035,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 275,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/12 |
Dodávka elektriny - 1..-31.1.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
392,82 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,34 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
210,20 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/12 |
Občerstvenie IV. Župný ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 400,80 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0151/12 |
Ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
3 700,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Tibor Mikuš |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0149/12 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 485,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0148/12 |
Zabezprčenie recepcie na ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
7 637,20 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Tibor Mikuš |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0082/12 |
Aktualizácia programu zverejňovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
480,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0152/12 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.1.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 457,34 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt. SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
191,50 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
