| 0259/12 |
Dodávka elektriny od 1.2.-29.2.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 348,92 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-29.2.2012-vyúčt. SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
191,47 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-29.2.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
109,30 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/12 |
Preklad dokumentu zo slovenského do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
34,58 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
PaedDr. Cipár Marián |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0177/12 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
11,34 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0174/12 |
Živé kvety pri príležitosti MDŽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
330,00 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0173/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
345,00 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0172/12 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Robotnícky spevokol BRADLAN v Trnave |
37837443 |
|
0,00 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odoru |
Objednávka |
| Kúpna zmluva |
predaj nehnuteľnosti, l.v. č. 424, stavba so súp. č. 209 postavená na parcele č. 336/2, k.ú. Báč |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Golf Club Welten, Báč 113 |
37995324 |
|
1,00 € |
05.03.2012 |
08.03.2012 |
|
07.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0220/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
8 100,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
8 100,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 825,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0209/12 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 346,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
139,08 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/12 |
Poplatok za potrvdenie bank.informácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
60,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0187/12 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
187,50 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0170/12 |
Občerstvenie projekt ,,Duo**Stars" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
115,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0169/12 |
tabule - rekonštrukcia ciesť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
7 326,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
