| 0232/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0230/12 |
Servis satelitov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
135,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/12 |
umývanie áut |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
12,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0215/12 |
Odber novín. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,46 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0214/12 |
Odber novín. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
35,25 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0204/12 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
15,90 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofíl |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0203/12 |
Oprava výťahu v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
67,32 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0196/12 |
Aktivácia služby Sky Link |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
129,80 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0183/12 |
Výmena svietidiel parlamentná miestnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
588,89 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0182/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0181/12 |
Tlmočenie z/do nemeckého jazyka - projekt Inteligentná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Mário Hrašna |
37033921 |
|
150,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
PaedDr. Cipár Marián |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0180/12 |
Kytica pri príležitosti prezentácie knihy M.Sch.Trnavského |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0179/12 |
Servis satelitov na bytoch TTSK a na budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
135,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0178/12 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0176/12 |
regál kovový - montovaný |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
398,85 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
GRON s.r.o., Ľ. Fullu 3, Bratislava |
36779351 |
|
0,00 € |
06.03.2012 |
08.03.2012 |
|
07.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Ing. Marián Letovanec, Slnečná 20, Trnava |
41153502 |
|
0,00 € |
06.03.2012 |
08.03.2012 |
|
07.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 2/2012/RS/T o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA,Dúbravská cesta 1, Bratislava |
00603279 |
|
0,00 € |
06.03.2012 |
14.03.2012 |
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2012/DSS/T o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA,Dúbravská cesta 1, Bratislava |
00603279 |
|
0,00 € |
06.03.2012 |
14.03.2012 |
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0245/12 |
Dodávka elektriny - 1..-29.2.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
217,67 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
