| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
0,00 € |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0398/12 |
Strážna služba - január 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/12 |
ROPOS paušál 1/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/12 |
Upratovacie služby - január 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
110,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/12 |
Zemný plyn od 2/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
4 853,72 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
50,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
91,62 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
108,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/12 |
Vyhotovenie a odvysielanie televízneho spotu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Videostudio RIS spol.s.r. |
34119612 |
|
146,52 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/12 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/12 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
398,85 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/12 |
Občerstvenie na konferenciu Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0217/12 |
Servis tlačiarní, výmena ND |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
167,92 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0216/12 |
Dodávka náplní do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
862,80 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0213/12 |
Oprava, údržba a servis budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
650,04 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0207/12 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
24,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskynutí služieb |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Ing. Jozef Maudrý, Malá 1231/6, TRnava |
45245711 |
|
0,00 € |
12.03.2012 |
14.03.2012 |
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| Delimitačný protokol č. 3/2012 |
prevod majektu štátu na iné osoby |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava 212 |
00686832 |
|
0,00 € |
12.03.2012 |
29.03.2012 |
|
28.03.2012 |
|
|
Zmluva |
