| 0352/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,93 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
680,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/12 |
Oprava mot. vozidla TT 980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
496,76 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
224,45 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
23,76 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/12 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
19,50 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dodatok č. 1 k Zmluve poskytnutí služieb |
Asistent externého koordinátora projektu ITE |
Trnavský samosprávny kraj |
|
FLASH Consulting, s. r. o. |
44900406 |
|
0,00 € |
28.03.2012 |
30.03.2012 |
|
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 4-ŠT-III/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
prezentácia výrobkov - Veľká noc v múzeu |
Vlastivedné múzeum v Galante |
|
Mirjam Valkovičová, Galanta |
41214722 |
|
27,00 € |
28.03.2012 |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| 0334/12 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
341,17 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/12 |
Tabuľa "Zákaz zastavenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
35,98 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
788,00 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
263,89 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/12 |
Výmena letných pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
3 267,16 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,07 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,07 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0255/12 |
nákup vybavenia do spoločnej kuchynky na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
51,50 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
