| 0266/12 |
Seminár - Správne súdnictvo, konaný dňa 20.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSKAR AK |
35828315 |
|
118,00 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0265/12 |
Kytica pre Kubánsku veľvyslankyňu v SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0264/12 |
Občerstvenie pri príležitosti zasadnutia Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
151,25 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0263/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
20,00 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0378/12 |
Predplatné Nový čas od 1.4.-30.6.2012 /RÚ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
35,25 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/12 |
Predplatné Pravda od 1.4.-30.6.2012 /RÚ, P-TTSK,hl.kontrolór// |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,46 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o dielo |
Výroba propagačného DVD pre účely projektu Duo** Stars |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Regionmedia, s.r.o., Mýtna 38, Trnava |
44195842 |
|
11 520,00 € |
02.04.2012 |
06.04.2012 |
|
05.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. PZ00162063_001 o dodávake pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,00 € |
02.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0359/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 600,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
690,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/12 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.4.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/12 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
652,47 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/12 |
Umývanie áut 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
178,44 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/12 |
Dodávka eletriny za 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/12 |
Termoska, plast.poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
88,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/12 |
Občerstvenie pri príležitosti návštevy slovinských podnikateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,50 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0267/12 |
Poistky na ZSC pre pracovníkov TTSK za mesiac marec 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
41,34 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0261/12 |
Baterky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
23,23 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0382/12 |
Internet za 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
