| 0435/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
150,54 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
19,80 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/12 |
Dodávka elektriny od 1.3.-31.3.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 653,61 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za rok 2010 - dobropis k vyúčtovanie /pôv.fa VS 5311200808/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
399,11 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za rok 2009 - dobropis k vyúčtovanie /pôv.fa VS 5311200464/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 259,15 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r. 2011 - vyúčtovanie /pôvodný doklad 5311200135/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
281,74 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/12 |
Preklad listu do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
19,28 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0290/12 |
oprava služobného motor. vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
426,52 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0289/12 |
oprava služobného moror. vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
85,80 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0287/12 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
300,00 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0286/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0285/12 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
134,00 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0284/12 |
Grafika a tlač diplomy a pozvánky na VI. ŽO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
324,00 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2012/NP o poskytnutí finančného príspevku |
úhrada bežných výdavkov, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnej služby DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svetlo n.o. |
36084484 |
|
11 327,00 € |
11.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2012/NP k Zmluve č. 11/2012/NP o poskytnutí finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Noemi, n.o. |
37986074 |
|
40 387,00 € |
11.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
pripojenie do distribučnej sústavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
|
1 998,00 € |
11.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0436/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.3.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
102,46 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/12 |
Dekréty,pamätné listy,štítky do kazety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
996,00 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/12 |
Zlaté nálepky /na diplomy/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
144,00 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/12 |
Nespotrebované jedálne kupóny á 3,60 € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
4 017,60 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
