| 0429/12 |
Diplomy, pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
324,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/12 |
Zrážková voda 1.1.-31.3.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
322,36 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/12 |
Zrážková voda 1.1.-31.1.2012 /SOU-V Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
451,55 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/12 |
Oprava motor.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
426,52 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/12 |
Oprava motor.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
85,80 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/12 |
Banner - Cyril a Method - príchod vierozveztcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
156,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0304/12 |
Občerstvenie pre ocenených |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
590,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0297/12 |
Seminár - Interná komunikácia a tvorba firemných médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Communication House s.r.o. |
36568911 |
|
882,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0296/12 |
Kytica pre dámu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0295/12 |
veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0294/12 |
Vypracovanie ZP na pozemky LV Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
150,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0293/12 |
Vypracovanie ZP LV Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0292/12 |
Poháre predsedu TTSK na výstavu Mladý tvorca 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
100,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o odborno-metodickej pomoci |
VI. Župná olympiáda 14.4.2012-15.4.2012 a 26.-27.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách o.z. |
17325391 |
|
30 977,28 € |
12.04.2012 |
14.04.2012 |
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2012/NP k Zmluve č. 4/2012/NP o poskytnutí finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov SAMARITÁN |
36091405 |
|
76 318,00 € |
12.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2012/NP k Zmluve č. 1/2012/NP o poskytnutí finančných príspevkov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko Evanjelickej Diakonie Horné Saliby Domov sociálnych služieb |
35595884 |
|
69 979,00 € |
12.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2012/NP k Zmluve č. 8/2012/NP o poskytnutí finančných príspevkov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Humanus, n.o. |
37986988 |
|
286 060,00 € |
12.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2012/NP k Zmluve č. 10/2012/NP o poskytnutí finančného príspevku |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alzheimercentrum Piešťany, n.o. |
37986945 |
|
226 173,00 € |
12.04.2012 |
18.04.2012 |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0426/12 |
Dodávka elektriny - 1..-31.3.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
466,12 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
