| 0360/12 |
Nákup batérií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
4,99 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0357/12 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0554/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
276,00 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0543/12 |
Internet za 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/12 |
Telefonne poplatky 1.-30.4.2012 /proj.627/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 691,74 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/12 |
Telefonne poplatky 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 072,44 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/12 |
Zemný plyn od 1.5.-31.5.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o poskytnutí služieb |
Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miloš Majko- MAJKO DESIGN STUDIO |
30112524 |
|
9 162,00 € |
30.04.2012 |
05.05.2012 |
|
04.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0602/12 |
Revízie hasiacich prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
1 062,19 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/12 |
PHM od 16.4.-30.4.2012, prevádzkové náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 759,62 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/12 |
Služby Asistenta koordinátora - odborníka na inovácie - pre potreby projektu Duo**Stars za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
805,14 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0557/12 |
Stočné,vodné,zrážky od 16.2.-16.4.2012 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
651,20 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/12 |
Odvysielanie relácie za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
789,27 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/12 |
Výmena pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
688,92 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
