| 0514/12 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/12 |
Servisné práce na tlačiarňach Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
194,78 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0377/12 |
umývanie služobných aut za mesiac apríl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
46,42 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0369/12 |
Služby pre projekt DUO**STARS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONMEDIA s.r.o. |
44195842 |
|
210,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0368/12 |
Tepovanie kobercov v kancelárii predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
172,36 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0367/12 |
Víno na akcie poriadané v rámci TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
403,20 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0366/12 |
Služby pre projekt DUO**STARS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
1 740,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0365/12 |
Služby pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
244,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0021/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
25 223,78 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k Zmluveo výkone správy majetku vybraných úsekov ciest II. a III. triedy a ďalšieho nehnuteľného majetku vo vlastníctve TTSK |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
0,00 € |
03.05.2012 |
17.05.2012 |
|
16.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0523/12 |
Papier, obálky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
159,86 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/12 |
Elektromontážne práce - oprava elektroinštalácie v budove Internátu Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 000,33 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0536/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 875,00 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.4.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 005,54 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/12 |
Internet za 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/12 |
Prenájom parkoviska 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.4.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 441,18 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/12 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
