| 0586/12 |
Predplatné časopisu Dimenzie na r. 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMENZIE, sr.o. |
36588113 |
|
43,20 € |
13.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/12 |
Časopis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMENZIE, sr.o. |
36588113 |
|
43,20 € |
13.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Jaroslav Škorvaga |
Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0595/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMERGASTRO, s.r.o. |
44284748 |
|
220,00 € |
12.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/12 |
Občerstvenie na výstave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMERGASTRO, s.r.o. |
44284748 |
|
220,00 € |
12.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Jaroslal Škorvaga |
Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k peňažnému dlhu pôvodného dlžníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda |
17335965 |
|
1 030 903,80 € |
11.05.2012 |
12.05.2012 |
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k peňažnému dlhu pôvodného dlžníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta |
00610291 |
|
156 317,40 € |
11.05.2012 |
12.05.2012 |
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| Dohoda o pristúpení k záväzku |
pristúpenie k peńažnému dlhu pôvodného dlžníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Skalica |
00610712 |
|
27 262,34 € |
11.05.2012 |
12.05.2012 |
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0580/12 |
Pamätné medaile predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
750,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/12 |
Štítky do medailí, pamätné listy predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
637,20 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/12 |
Zverejnenie inzerátu /proj.DUO Stars/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
122,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVENUE 2 s.r.o. |
46065652 |
|
1 044,90 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/12 |
Kartónové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
420,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
403,20 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/12 |
Prenájom výdajníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/12 |
Nákup náplní do tlačiarní na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
543,95 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0399/12 |
Ročné poistenie pracovníka TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
57,09 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0398/12 |
Seminár - Novela zákona o finančnej kontrole verejnej správy - platná od 1.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
354,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Kúpna zmluva |
predaj nehnuteľností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
651 000,00 € |
10.05.2012 |
15.05.2012 |
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 1/011-III/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
Podpora autobiografie Stanislavy Ernstovej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Gabriela Spustová, PhD.- RUAH |
46491902 |
|
500,00 € |
10.05.2012 |
29.05.2012 |
|
28.05.2012 |
|
|
Zmluva |
